Преди да въведете документи в програмата 1С, е необходимо да извършите подготвителна работа - попълнете всички необходими справочни книги и въведете първоначалните салда по сметките. Уверете се, че при въвеждане на данните не е имало поява на "двойни" - две или повече подконто за един контрагент.
Инструкции
Етап 1
За да въведете фактурата в базата данни 1С, изберете елемента "Документи" в главното меню. Ако трябва да запишете покупката на материални запаси или услуги, изберете елемента „Управление на поръчките“в подменюто. По-нататък "Получаване на стоки и услуги."
Стъпка 2
Намерете зелен кръг с кръст в лентата с инструменти. Когато преместите курсора върху него, ще се появи символът за действие „добавяне“. Кликването върху тази икона ще отвори документа за фактура.
Стъпка 3
Изберете "операция" в горния ляв ъгъл на отворения документ. Ще се отвори списъкът „покупка - за обработка - оборудване - строителни обекти“. Изберете желаната стойност. Не забравяйте, че типично окабеляване съответства на всяка стойност.
Стъпка 4
Изберете от директорията на контрагента. Всички данни на контрагента трябва да бъдат въведени в указателя на подготвителния етап на изпълнението на програмата. Ако контрагентът е нов, можете да преминете от фактурата към директорията на контрагента и да попълните всички задължителни полета в директорията. След това се върнете към оригиналния документ и продължете с работата по въвеждане на фактурата.
Стъпка 5
Изберете споразумение от списъка на споразуменията с контрагенти. Ако е сключен един договор с този контрагент, полето ще се попълни, когато бъде избрана стойността на контрагента. Попълнете необходимите раздели - „стоки“или „услуги“. Поставете отметки в квадратчетата "използвано" - счетоводство, "n / a" - данъчно счетоводство и "управление" - управленско счетоводство.
Стъпка 6
Щракнете в долния десен ъгъл "запълване". Ако не сте попълнили всички предоставени полета на документа, ще се появи съобщение за грешка. До иконата за запълване потърсете иконата на ок. Щракнете върху "добре", за да публикувате документа. Проверете коректността на счетоводните записвания след осчетоводяване на фактурата.
Стъпка 7
Ако трябва да отразите в счетоводството изпълнението на материални запаси или услуги, изберете елемента "Управление на продажбите" в подменюто. След това попълнете полетата на отворения документ в стъпки 2-6. Ако организацията продава редовно стоки или услуги, програмата предвижда автоматично създаване на фактури при изпращане на стоките (услугите).
